|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
150,22 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.11.2014 |
|
|
Objednávka |
175-11/2024
|
Čistenie lapača tuku v ŠJ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
AKS Group s.r.o |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
43,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 11/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
072024
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 7/2024 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prečistenie odpadového potrubia v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov |
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 6/2024 (ŠJ)
|
11 572,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
33,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zoznam prijatých faktúr za 4/2024
|
16 155,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zoznam prijatých faktúr za 4/2024
|
16155.56e |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
Centrum pre deti a rodiny Sabinov |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Organizácia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Update programového vybavenia pre rok 2020
|
140,88 |
s DPH |
12.2.2020 102020
|
|
18.02.2020 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena regulácie kúrenia a vytvorenie správy cez WEB server
|
1 678.92 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Korkové nástenky 120x180 cm do interiéru školy (8ks)
|
974,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
CODUM s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2017 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 02/2020
|
214,96 |
s DPH |
a288,a204,a897, 21082019
|
|
18.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál dodaný v roku 2016
|
81,43 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2020
|
429,83 |
s DPH |
5100280635c 7022009
|
|
18.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |